非财务人员的税务管理与筹划

培训对象
中层管理者
课程收获
非财务人员的税务管理与筹划

课程介绍:
• 企业从成立开始直至注销解散,犹如人的一生,始终与税收打交道。企业的税收不是在财务处理阶段出现,而是产生在经营环节。非财务管理人员处于经营第一线,如果不懂税收知识,一纸合同一个无知方案,可能会给企业造成不可估量的损失。反之,也会给企业带来巨额收益。这就是非财务岗位的管理人员为何要学习税务知识的关键所在。

适应对象:
• 企业高管层及中层非财务管理人员等。
• 核心提示:
• 了解19个税种的大致框架,听懂税收语言,理解配合财务工作。经营过程考量税收因素,实施纳税筹划,防范纳税风险。

• 课程收益:
• 对税收业务不再外行,能够与财务人员进行专业沟通。建立起“向财务要效益”的理念。通过纳税规划实施节税,不再为逃税风险而苦恼。

• 第一模块:税收基本知识
• 基本概念:税率、应纳税额、应纳税所得额、计税依据、价内税与价外税等。
• 19个税种的来龙去脉
• 不同行业所纳税种的区别与判断
• 营业税改征增值税对企业的影响
• 会计利润与所得税纳税调整
• 税收优惠

• 第二模块:发票知识
• 如何辨别不同情况使用不同类型的发票
• 增值税发票及“四小票”的抵扣与认证问题
• 增值税进项税额不准抵扣问题
• 没有业务却从第三方购买发票成因及风险
• 发票违法与处罚
• 采购业务中开发票与不开发票价格折扣平衡点

• 第三模块:特殊业务纳税知识
• 差额纳税与混合销售、兼营与视同销售
• 会计与税法差异、税法之间差异
• 纳税评估发现问题的原理
• 不同的销售与结算模式,纳税时点分析
• 给客户送礼、促销的纳税处理
• 与境外单位发生往来的纳税知识

• 第四模块:税务管理基本知识
• 国地税是如何分工的?
• 税务内部是如何分工的?
• 征管局与稽查局的区别
• 税务局与海关与财政局与审计局的分工
• 中央与地方是如何分配税收的?
• 我国的税负高低分析

• 第五模块:纳税风险控制与纳税筹划
• 逃税与避税的区别与联系
• 逃税不被追究刑事责任的前提条件与注意事项
• 公司成立阶段的纳税筹划
• 经营阶段的纳税筹划
• 经济合同的签订与税务问题
• 国际避税与反避税

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