曾任中央财经大学经济学院聘任副教授
《企业全面预算管理》《企业内部控制 》 《并购重组与上市实操》《税收筹划》《财务风险与预警管理》 《财务业务一体化管理》 《企业投资融资模式与方法》《资本运营实战技巧》《现金流量管理》《企业财务战略》 《人工台帐与财务精细化》
北京 13439064501 陈助理
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纳税筹划与风险控制
- 【课程简介】
- 走出税收的误区,通过对税收政策的合理安排,达到减轻税收负担,降低纳税成本的目的。不同职能部门不同的税务筹划,具体部门具体分析,做到真正的规避税收风险,提高企业税务政策的合理性和安全性。
- 【课程大纲】
- 第一部分:税收政策前瞻
- 前言:2019年税收政策吃紧,还有哪些“金三角地带”?
- 税收政策对哪些行业哪些领域还有合理合法筹划空间?
- 个税有25-43项税收免征政策你是否知道?
- 如何利用大数据分析应对税务稽查?
- 1、发票问题:没发票怎么办?如何充分利用2018年28号文件?
- 2、白条如何入账?税法政策如何掌控?
- 3、合同问题:如何签定合同更有利于合理避税?
- 4、对业务定价及业务促销问题:如何设计合理定价更有利于税务规划?
- 房产税、遗产税的开征与应对
- 税银联网会不会真正实施?
- 5、税收环境的变化对企业的影响
- 6、个税改革与社保转嫁税务对中小企业的深远影响,如何有效应对?如何做好中小企业的高管的个人税务筹划?
- 第二部分:税收筹划方法和新思维
- 1、税务管控:如何开发票从而达到节税的目的
- 2、全员动员:如何对公司员工薪酬进行节税规划与安排
- 3、合规运用:税前扣除项目的合规运用
- 4、技术处理:如何将业务进行拆分,从而达到涉税利益最大化
- 5、收入如何实现“四化”?
- 6、税务筹划需要统筹考虑的“四个公司”是怎么回事?
- 第三部分: 企业涉税风险管理
- 1、税务稽查应对技巧
- 2、企业涉税风险防范与控制:
- (1)业务模式税收风险:
- (2)合伙制与公司制的选择
- (3)两套账的税收风险控制:
- (4)如何做好税收政策的“良民”?
- (5)定价管理中的税收筹划:
- (6)如何设计合理的价格、利润率,达到经营最佳空间(多利润,少交税)
- (7)股权转让中的税收筹划:
- (8)如何利用税收优惠地区实现股权转让税收最小化?
- (9)如何系统设计股权转让方案?
- (10)股权转让的重大涉税风险披露
- (11)资本交易中的节税空间技巧
- 3、典型税案披露
- 4、企业自有“小金库帐户”如何解决?如何应对税务稽查?
- 5、税收中间工具的应用:利用政策中间地带合理合法节税
- 6、发票管控:
- (1)无发票税前扣除的纳税安排、发票的政策掌握、违约金的利用
- (2)发票合理合规使用避税的好经验分享
陈光的课程大纲
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