你知道吗?!
这2点,你的企业做到了吗?!!!
企业内控风控——致命问题
二、项目内容1——内控完整维度
三、项目内容2——内控完整维度
四、输出成果文件
五、企业收获——价值、作用、意义
六、2大独创思想方法!—7大闪光优势!
序号 内控风控——致命问题
1 无或少——知识!不知道内控风控的完整知识体系!
2 无或少——观念!从领导到员工无足够观念、意识!
3 预测不足——对企业未来可能发生的风险、隐患预测不足
4 无体系或不健全——无完整的内控、风控体系!
5 无或弱——内控风控的执行措施和保障措施!
6 无或弱——工具,无ERP信息化等保障工具!
7 低级——几乎未用到内控实现企业目标的最高级功能!
8 财务——未能起到培训、牵头、宣贯等应有作用!
序号 内控风控完整体系要素 备注
1 内部控制环境
2 风险评估
3 控制活动
4 信息与沟通
5 监督
6 全面风险预测、分析——防范、控制
序号 企业主要经济活动的内控、风控 备注
1 营销——内控风控
2 技术研发——内控风控
3 PMC计划物控(资源控制)——内控风控
4 采购——内控风控
5 仓储——内控风控
6 费用成本——内控风控
7 质量——内控风控
8 设备动力——内控风控
9 人力资源——内控风控
10 货币资金——内控风控
11 票证合同——内控风控
12 财务——内控风控
13 税务——内控风控
14 投资——内控风控
序号 企业主要经济活动的内控、风控 输出成果文件
1 企业整体——内控风控 企业整体——内控风控——制度、流程、表单等全套体系文件
1 营销——内控风控 营销——内控风控——制度、流程、表单等全套体系文件
2 技术研发——内控风控 技术研发——内控风控——制度、流程、表单等全套体系文件
3 PMC计划物控(资源控制)——内控风控 PMC计划物控(资源控制)——内控风控——制度、流程、表单等全套体系文件
4 采购——内控风控 采购——内控风控——制度、流程、表单等全套体系文件
5 仓储——内控风控 仓储——内控风控——制度、流程、表单等全套体系文件
6 费用成本——内控风控 费用成本——内控风控——制度、流程、表单等全套体系文件
7 质量——内控风控 质量——内控风控——制度、流程、表单等全套体系文件
8 设备动力——内控风控 设备动力——内控风控——制度、流程、表单等全套体系文件
9 人力资源——内控风控 人力资源——内控风控——制度、流程、表单等全套体系文件
10 货币资金——内控风控 货币资金——内控风控——制度、流程、表单等全套体系文件
11 票证合同——内控风控 票证合同——内控风控——制度、流程、表单等全套体系文件
12 财务——内控风控 财务——内控风控——制度、流程、表单等全套体系文件
13 税务——内控风控 税务——内控风控——制度、流程、表单等全套体系文件
14 投资——内控风控 投资——内控风控——制度、流程、表单等全套体系文件
授课老师
康军祥 深圳大学会计学教授
常驻地：深圳
邀请老师授课：13439064501 陈助理
