课程介绍
◆增值税立法正式通过，变化与应对关注度日益提高
◆征管法征求意见稿，诸多变化因业内关注
◆财税改革深化推进，税收政策持续变化
◆新形势要求财务人员技能多元化发展
◆提升财税综合管理能力，凝聚业务模式与财税契合能力
◆实务中需多角度考虑财税处理
◆事先知悉、提前规避，税务陷阱
本课程以提高财税综合管理能力为目的，以“业、财、税”三维一体结合为主线，以业务实操场景为基础内容，结合最新财税政策与最新征管态势，不但掌握实操业务的筹划与陷阱，而且要穿透背后实质与顶层逻辑，全面提升为之于未有，治之于未乱、未雨绸缪的综合能力，全方面解决财税人员在新形势下重点、难点、痛点财税问题。
课程收益
知识更新：把握新政下的税务稽查新动向与趋势
管理能力：全面提升财税人员综合管理能力
案例解析：以案说法，举一反三灵活应用工作实务
立足实操：多年实务经验分享
整合资源：多维度思考问题，从容应对财税风险
课程对象：财务经理、税务经理
财务主管、税务主管
财务会计、税务会计
课程内容
一、税务新政解析及征管态势趋向
1、增值税立法后的重大变化及影响与应对
增值税实施条例最新动态
利息进项税抵扣走向如何
“三产”进项税增值税立法后的重大变化
政府补偿款进项税最新消息
视同销售立法后的主要变化
混合销售立法后的主要变化
2、企业所得税预缴申报表最新变化与填报
3、征管法征求意见稿重大变化与解析
4、境外再投资抵免新政解析
5、电商平台最新税收政策解析
6、数电票常见风险点与企业应对方案
7、常见税务疑点指标解析：
小微企业预警、预缴汇算预警、加速折旧预警、印花税发票预警、成本发票比对预警等
二、大数据治税下企业全业务场景税务管理实战
■合同涉税风险全业务场景税务管理实战
合同中的印花税条款涉税风险
【案例】合同中价税分离计征印花税误区
【案例】无金额的框架协议印花税风险
【案例】涉外合同的印花税风险
【案例】执行金额错误与未履行的合同印花税风险
【案例】新政下无偿划转合同、合并分立合同的印花税风险
采购价格中涉税相关的定价策略
销售价格中涉税相关的定价策略
税率变动对合同价格的影响与策略
计税方式对合同价格的影响与策略
改变采购模式节省成本筹划案例
合同发票与收付款条款约定策略
■销售业务模式全业务场景税务管理实战
增值税与企业所得税核对财税思维管理体系：实际案例解析
调整销售模式优化高新指标体系：税会差异的重大税务损失
增值税纳税义务发生时间财税思维管理体系
未开票收入的财税思维管理体系：实务中四种方案比较
预收款项的财税思维管理体系
混合销售财税思维管理体系：增值税立法后的重大变化
价外费用风险财税思维管理体系：两个条件成就
视同销售财税思维管理体系：增值税立法后的重大变化与应对
集团资金无偿借贷财税思维管理体系：增值税立法后的重大变化
销售返利的财税思维管理体系：实务中四种处理方式解析
电商平台费用发票倒推收入稽查案例
财政资金的财税思维管理体系
增值税应税交易财税思维管理体系：增值税立法后不征税收入的重大变化
…………
■资产全业务场景税务管理实战
存货账实不符的财税思维管理体系：三种情形
存货销售退回与报废稽查案例
增值税立法后进项税的重要变化
存货周转率与毛利率悖论看出企业财务造假
长期资产加速折旧财税思维管理体系：加速折旧与加计扣除的漏洞与风险
固定资产抵免政策的财税思维管理体系
固定资产大修理财税思维管理体系
在建工程财税思维管理体系：在建工程的“大杂烩”风险
长期待摊费用财税思维管理体系：摊销期间的几种情形
房产税的财税思维管理体系：房产税筹划体系大全
…………
■重组、运营模式全业务场景税务管理实战
重组架构财税思维管理体系：搭建阶段未雨绸缪
收购模式财税思维管理体系：调整模式享受优惠
换股财税思维管理体系：转换收购方点石成金筹划方案
个人股权转让财税思维管理体系：低价与无偿的方案选择
股东退出机制的三种方案选择
合并分立不同税种下对于股东的要求
技术成果投资财税思维管理体系
销售软件收取费用模式：合同约定税务待遇
转让技术合同约定技术费：享受免税有条件
合伙企业财税思维管理体系：两个“先分后税”与两种所得
包税合同财税思维管理体系：合同签订条款重要性
代持对赌财税思维管理体系：
…………
■往来款项全业务场景税务管理实战
“五流一致”财税思维管理体系：税务逻辑很重要
抵顶往来财税思维管理体系：三方抵债改变业务模式规避税务风险
集团资金拆借财税思维管理体系：增值税立法后三大风险与方案调整
坏账损失财税思维管理体系：跨年度坏账损失
往来款项重分类影响小微企业案例
长期挂账的应付款项财税思维管理体系：在稽查体系中的定位
预收款项模式财税思维管理体系：开票、收款、纳税综合考虑
注销时未处理的应付款项财税思维管理体系
注销后的未缴税款税务风险
…………
■成本费用全业务场景税务管理实战
税前扣除原则与凭证体系概论
跨年度发票的财税思维管理体系：跨年度发票应如何选择更优方案
电商平台模式的新型费用财税思维管理体系：电商经济下的新问题挑战
灵活用工平台发票税务风险与筹划
年终奖个人所得税筹划方案
发票“躺枪”的财税思维管理体系
经营范围与发票的财税思维管理体系
水电气发票的财税思维管理体系
母公司派遣人员到子公司案例及筹划
返聘人员合同签订案例及筹划
临时工合同签订案例及筹划
佣金手续费稽查案例带来的警示
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四：附录：
发票大全表
现行扣税凭证大全表
年终奖个税筹划表
高管个人所得税筹划风险表
两高最新税务犯罪文件变化表
增值税立法后重要变化表
新会计法主要变化表
新公司法主要变化表
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授课老师
翟纯垲 从事财税工作进30
常驻地：青岛
邀请老师授课：13439064501 陈助理
