课程特色
非财务视角设计:语言通俗易懂,案例贴近业务场景,避免复杂公式推导。
互动式教学:通过案例演练,强化知识转化与应用能力。
课程收益
掌握预算管理的核心逻辑与关键方法,提升跨部门协作能力。
学会使用数字化工具进行预算监控与分析,提高工作效率。
课程时长:2天
第一天:预算管理基础与成本控制
模块一:财务报表与预算逻辑(0.5天)
1.1 财报核心逻辑轻松读
三张表的关系:资产负债表、利润表、现金流量表的“资金故事”
关键指标解读:收入、成本、利润如何影响经营决策
1.2 预算与财报的联动关系
预算如何从财报中“生长”出来
1.3 案例分析:财报数据异常如何预警预算风险
模块二:成本管控核心方法(0.5天)
2.1 成本为何产生?—— 动因分析与分类
固定成本 vs 变动成本:如何识别“隐形成本”
业务场景中的成本控制点(如采购、生产、销售环节)
2.2 成本控制的量化工具
成本敏感性分析:哪些因素对利润影响最大?
简易成本模型:如何用Excel快速估算项目成本
3.1 全面预算管理框架
预算目标设定:从战略到执行的“层层分解”
零基预算 vs 增量预算:哪种更适合你的业务?
数据驱动预算:如何用历史数据预测未来趋势
部门协作不畅怎么办?
如何应对预算松弛现象
模块四:数字化工具赋能预算管理(0.5天)
4.1 数字化转型下的预算新工具
财务共享中心:如何提升预算执行效率
RPA技术在预算流程中的应用场景
4.2 动态预算监控与分析
Power BI案例演示:如何搭建实时预算看板
采购比价系统:如何通过数据联动优化预算执行
4.3 实战演练:采购比价与预算联动
模拟采购决策,体验数据驱动预算的全过程
授课老师
宋敏 西南石油大学荣誉教授
常驻地：成都
邀请老师授课：13439064501 陈助理
